|
類別
|
行次
|
項(xiàng)目
|
金額
|
|
|
應(yīng)納稅所得額計(jì)算
|
1
|
資產(chǎn)處置損益（填附表一）
|
|
|
|
2
|
負(fù)債清償損益（填附表二）
|
|
||
|
3
|
清算費(fèi)用
|
|
||
|
4
|
清算稅金及附加
|
|
||
|
5
|
其他所得或支出
|
|
||
|
6
|
清算所得（1+2-3-4+5）
|
|
||
|
7
|
免稅收入
|
|
||
|
8
|
不征稅收入
|
|
||
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9
|
其他免稅所得
|
|
||
|
10
|
彌補(bǔ)以前年度虧損
|
|
||
|
11
|
應(yīng)納稅所得額（6-7-8-9-10）
|
|
||
|
應(yīng)納所得稅額計(jì)算
|
12
|
稅率（25%）
|
|
|
|
13
|
應(yīng)納所得稅額（11×12）
|
|
||
|
應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額計(jì)算
|
14
|
減（免）企業(yè)所得稅額
|
|
|
|
15
|
境外應(yīng)補(bǔ)所得稅額
|
|
||
|
16
|
境內(nèi)外實(shí)際應(yīng)納所得稅額（13-14+15）
|
|
||
|
17
|
以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額
|
|
||
|
18
|
實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（16+17）
|
|
||
|
納稅人蓋章：
清算組蓋章：
經(jīng)辦人簽字：
申報(bào)日期：
年 月 日
|
代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)蓋章：
經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼：
代理申報(bào)日期：
年 月 日
|
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)
受理專用章：
受理人簽字：
受理日期：
年 月 日
|
||
|
行次
|
項(xiàng)目
|
賬面
價(jià)值
（1）
|
計(jì)稅
基礎(chǔ)
（2）
|
可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格
（3）
|
資產(chǎn)處置
損益（4）
=（3）-（2）
|
|
1
|
貨幣資金
|
|
|
|
|
|
2
|
短期投資*
|
|
|
|
|
|
3
|
交易性金融資產(chǎn)#
|
|
|
|
|
|
4
|
應(yīng)收票據(jù)
|
|
|
|
|
|
5
|
應(yīng)收賬款
|
|
|
|
|
|
6
|
預(yù)付賬款
|
|
|
|
|
|
7
|
應(yīng)收利息
|
|
|
|
|
|
8
|
應(yīng)收股利
|
|
|
|
|
|
9
|
應(yīng)收補(bǔ)貼款*
|
|
|
|
|
|
10
|
其他應(yīng)收款
|
|
|
|
|
|
11
|
存貨
|
|
|
|
|
|
12
|
待攤費(fèi)用*
|
|
|
|
|
|
13
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
|
|
|
|
|
|
14
|
其他流動(dòng)資產(chǎn)
|
|
|
|
|
|
15
|
可供出售金融資產(chǎn)#
|
|
|
|
|
|
16
|
持有至到期投資#
|
|
|
|
|
|
17
|
長(zhǎng)期應(yīng)收款#
|
|
|
|
|
|
18
|
長(zhǎng)期股權(quán)投資
|
|
|
|
|
|
19
|
長(zhǎng)期債權(quán)投資*
|
|
|
|
|
|
20
|
投資性房地產(chǎn)#
|
|
|
|
|
|
21
|
固定資產(chǎn)
|
|
|
|
|
|
22
|
在建工程
|
|
|
|
|
|
23
|
工程物資
|
|
|
|
|
|
24
|
固定資產(chǎn)清理
|
|
|
|
|
|
25
|
生物資產(chǎn)#
|
|
|
|
|
|
26
|
油氣資產(chǎn)#
|
|
|
|
|
|
27
|
無形資產(chǎn)
|
|
|
|
|
|
28
|
開發(fā)支出#
|
|
|
|
|
|
29
|
商譽(yù)#
|
|
|
|
|
|
30
|
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
|
|
|
|
|
|
31
|
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
|
|
|
|
|
|
32
|
總計(jì)
|
|
|
|
|
|
行次
|
項(xiàng)目
|
賬面價(jià)值
（1）
|
計(jì)稅基礎(chǔ)
（2）
|
清償
金額
（3）
|
負(fù)債清償
損益（4）
=（2）-（3）
|
|
1
|
短期借款
|
|
|
|
|
|
2
|
交易性金融負(fù)債#
|
|
|
|
|
|
3
|
應(yīng)付票據(jù)
|
|
|
|
|
|
4
|
應(yīng)付賬款
|
|
|
|
|
|
5
|
預(yù)收賬款
|
|
|
|
|
|
6
|
應(yīng)付職工薪酬#
|
|
|
|
|
|
7
|
應(yīng)付工資*
|
|
|
|
|
|
8
|
應(yīng)付福利費(fèi)*
|
|
|
|
|
|
9
|
應(yīng)交稅費(fèi)
|
|
|
|
|
|
10
|
應(yīng)付利息
|
|
|
|
|
|
11
|
應(yīng)付股利
|
|
|
|
|
|
12
|
其他應(yīng)交款*
|
|
|
|
|
|
13
|
其他應(yīng)付款
|
|
|
|
|
|
14
|
預(yù)提費(fèi)用*
|
|
|
|
|
|
15
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
|
|
|
|
|
|
16
|
其他流動(dòng)負(fù)債
|
|
|
|
|
|
17
|
長(zhǎng)期借款
|
|
|
|
|
|
18
|
應(yīng)付債券
|
|
|
|
|
|
19
|
長(zhǎng)期應(yīng)付款
|
|
|
|
|
|
20
|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
|
|
|
|
|
21
|
預(yù)計(jì)負(fù)債#
|
|
|
|
|
|
22
|
其他非流動(dòng)負(fù)債
|
|
|
|
|
|
23
|
總計(jì)
|
|
|
|
|
|
類別
|
行次
|
項(xiàng)目
|
金額
|
|||
|
剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算
|
1
|
資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格
|
|
|||
|
2
|
清算費(fèi)用
|
|
||||
|
3
|
職工工資
|
|
||||
|
4
|
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用
|
|
||||
|
5
|
法定補(bǔ)償金
|
|
||||
|
6
|
清算稅金及附加
|
|
||||
|
7
|
清算所得稅額
|
|
||||
|
8
|
以前年度欠稅額
|
|
||||
|
9
|
其他債務(wù)
|
|
||||
|
10
|
剩余財(cái)產(chǎn)（1－2－…－9）
|
|
||||
|
11
|
其中：累計(jì)盈余公積
|
|
||||
|
12
|
累計(jì)未分配利潤(rùn)
|
|
||||
|
剩余財(cái)產(chǎn)分配
|
|
股東名稱
|
持有清算企業(yè)權(quán)益性投資比例（%）
|
投資額
|
分配的財(cái)產(chǎn)金額
|
其中：確認(rèn)為股息金額
|
|
13
|
（1）
|
|
|
|
|
|
|
14
|
（2）
|
|
|
|
|
|
|
15
|
（3）
|
|
|
|
|
|
|
16
|
…
|
|
|
|
|
|
|
17
|
…
|
|
|
|
|
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