3.2砼

　　2011年3月砼材料虧損10418.7元。

　　預算單價按2011年3期信息價下浮15%計入，支出單價按2011年第2期信息價下

　　浮18%，價差方面有部分結余，主要是量差虧損，虧損率為2.89%。具體量差分析見各工長

　　分析。

　　累計方面：收入單價按主體施工期間平均信息價下浮15%，暫未考慮2010年8月1

　　日后由于深圳市新交通處罰條例執(zhí)行后，混凝土漲價后除去信息價漲價部分，甲方基本同意

　　調差45.5元/M3(總裁、老板未簽字)，該部分收入累計約增加收入70000*45.5=318.5萬元。

　　現(xiàn)階段甲方已發(fā)函2011年2月1日后，砼單價不加價，項目部已開展周邊市場調

　　查，砼最低單價有按照當月信息價下浮22%，項目部近期已開展與供應商的談判，預計在本

　　月內砼單價有下調，保證單價方面的利潤。

　　3.3水泥、地材

　　水泥本月預算收入為512712.00元，支出為698026.80元，虧損185314.8元，虧損

　　率為36.14%，其中收入中貼加劑收入計入其他材料費中，此部分支出為119964元，實際虧

　　損為65350.8元，實際虧損率為11.3%，主要原因為量虧損，具體原因見裝修工長分析。

　　2.4周轉材料方面

　　本工程累計策劃投入模板25萬平米，金額為1035萬元，投入木枋43萬條，金額為473

　　萬元。模板不考慮回收，木枋數(shù)量回收70%，回收單價為5元/條，回收金額為150萬元。

　　本月主要收入是屋面以上工程的模板收入，本工程在2011年1月底已封頂，周轉材支

　　出在上月已攤銷完成，故本月顯示盈利。

　　累計方面，周轉材料方面累計已投入1414.8萬元，計劃高層剩余模板木枋回收后調入

　　A2區(qū)， A2區(qū)施工預計除回收后再需投入100萬元。故模板、木枋方面總計目標虧損156.8

　　萬元。主要原因由于本工程工期要求非常緊，導致周轉材料投入量大，造成虧損。詳細情況

　　見木工工長分析。

　　4、機械設備費

　　機械費本月實現(xiàn)收入為742811.22元，實際支出為1151493.33元，顯示虧損。主要原

　　因是進入裝修施工后，收入中機械費主要按費用攤銷，收入部分按三項費用的70%計入，此

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　　中國建筑第五工程局 星河時代花園項目部 部分費用在其他直接費中顯示盈利。具體分析見設備主管分析。

　　5、其他直接費

　　其他直接費本月實現(xiàn)收入為621671.93元，實際支出為252260.47元，實現(xiàn)盈利。腳手架部分成本已在前期主體施工計入，本月計花架部分腳手架成本，故顯示盈利。

　　6、間接費

　　間接費本月實現(xiàn)收入為646856.83元，實際支出為287441.16元，實現(xiàn)盈利。具體分析見成本員分析。

　　7、利潤

　　利潤收入按照定額規(guī)定費率計取，屬純收入。

　　8、稅金

　　稅金收入計取時，稅金基數(shù)是未下浮的稅金收入，分包工程稅金收入計入分包收入中。支出時為扣除分包稅金，故顯示虧損。

　　9、后期成本管理

　　1、開源方面：

　　積極落實商務談判，項目已向甲方發(fā)送多種調價函，現(xiàn)正進行商務談判。僅A2

　　區(qū)調價的要求涉及金額達到1000萬，項目部已通過兩次商務談判取了部分進展。

　　另外后期項目將挖掘項目增加收入的點，積極找甲方開展商務談判，爭取更多的

　　收入。

　　做好結算工作，本工程會所合同范圍內的與甲方對量工作已基本完成，鋼筋工程

　　已達到10%的節(jié)約率，在結算工作中的效益也是收入增加的一部分。

　　2、節(jié)流方面：

　　項目人員精簡，項目部正在進行人員精簡，從原來的42人已精簡至36人，項目正根據(jù)現(xiàn)場的工作需要，降人員控制在30人左右?，F(xiàn)場保安及機操人員配置也在策劃精簡，這樣將降低管理成本。

　　嚴格控制后期招標單價，材料、人工、分包通過貨比三家，從源頭控制項目成本。 嚴格控制零星費用的發(fā)生，積極落實勞務、分包的履約，嚴格按照合同控制零星費用的發(fā)生。

　　充分利用進度產生效益，2011年7月底，世界大學生運動會將在龍崗區(qū)召開，項目部積極策劃，計劃在2011年7月底將外架拆除，高層大型設備出場，降低固定成本。 總體來說項目成本屬于可控狀態(tài)，現(xiàn)階段裝修施工階段由于前期施工進度較快。

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