三、計(jì)價情況說明：

　　1、多層區(qū)執(zhí)行《深圳市建筑工程消耗量標(biāo)準(zhǔn)(2003)》總價下浮7%;人工、材料、機(jī)械價格按施工期間平均信息價，其中砼信息價下浮15%，進(jìn)入定額取費(fèi)后，不再參加總價下浮;另甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料不參加下浮，并計(jì)取1.8%的采保費(fèi)，三項(xiàng)費(fèi)用包干綜合單價為70元/M2，計(jì)價基數(shù)為竣工查丈面積。

　　2、高層區(qū)執(zhí)行《深圳市建筑工程消耗量標(biāo)準(zhǔn)(2003)》總價下浮12%;人工、 材料、機(jī)械價格按施工期間平均信息價，其中砼信息價下浮15%，進(jìn)入定額取費(fèi)后，不在參加總價下浮;另甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料不參加下浮，并計(jì)取1.8%的采保費(fèi)，三項(xiàng)費(fèi)用包干綜合單價為128元/M2，計(jì)價基數(shù)為竣工查丈面積。

　　3.本工程采用定額計(jì)價方式，本次預(yù)算收入工程信息價計(jì)取為2011年第3期。

　　4.按定額及計(jì)價，砼下浮，認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料不下浮后，總價下浮費(fèi)用在匯總表中第十一條體現(xiàn)。

　　5.外架、垂直運(yùn)輸，大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場及安拆費(fèi)三項(xiàng)費(fèi)用多層工作內(nèi)容已基本完成，70元/M2按查丈面積全部計(jì)入收入。高層主體結(jié)構(gòu)施工期間，三項(xiàng)費(fèi)用128元/M2按70%計(jì)入收入，剩余30%的三項(xiàng)費(fèi)用收入，總量按月攤銷至收入中，工程計(jì)劃7月底拆除外架，此項(xiàng)收入按5個月平均計(jì)取收入，本次計(jì)入145.92萬元。裝修階段對此項(xiàng)費(fèi)用的分解進(jìn)行了一定的調(diào)整，其中機(jī)械費(fèi)占70%，腳手架占30%，按此比例計(jì)入成本表中。

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　　6、高層主體結(jié)構(gòu)已施工完成，周轉(zhuǎn)材料全部攤銷完成。 四、總成本情況：

　　本工程2011年3月本月預(yù)算收入為10939831.19元，本月支出10407801.01元，本月降低額為532030.18元，降低率為4.86%。截止至2011年3月20日累計(jì)實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入為335513401.06元，累計(jì)成本為304704332.28元，累計(jì)降低額30809068.78元，累計(jì)降低率為9.18%(實(shí)際成本中已沖抵可沖抵成本部分)。 五、成本情況分析說明及措施： 1、人工費(fèi)：

　　星河時代花園本月人工費(fèi)預(yù)算收入2505986.61元，本月人工費(fèi)實(shí)際成本為2833893.50元。預(yù)算降低額為-327906.89元，預(yù)算降低率為-13.08%。

　　收入方面：收入計(jì)取按03定額3月份人工單價計(jì)取收入，不參與總價下浮。 支出方面：支出按合同單價計(jì)取，主要包括鋼筋、砼、模板、砌體、抹灰，利潤等，管理及安全文明施工費(fèi)用已在主體結(jié)構(gòu)成本支出中計(jì)入，裝修階段不發(fā)生。

　　虧損主要原因?yàn)楝F(xiàn)階段主要進(jìn)行裝修施工，其中砌筑、外墻抹灰等人工虧損較為嚴(yán)重。砌筑定額人工收入單價為83.4元/M3，支出為110*1.1元/M3，此處虧損4115*37.6=154724元，外墻抹灰人工收入單價為14.56元/M2，支出為23*1.1元/M2，此處虧損

　　10.74*23978=257523.72元。另構(gòu)筑柱部分由于部分甲方增加的入戶門部分構(gòu)造柱，支出暫按20元/M計(jì)入，此部分收入中由于截面尺寸的變小，此部分人工亦有一定的虧損。

　　總體來講，人工費(fèi)支出較為正常，但勞務(wù)簽證報(bào)送慢，造成后期勞務(wù)簽證控制的風(fēng)險，此部分須加強(qiáng)控制。 2、分包工程

　　分包工程盈虧情況見下表：

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　　本月分包工程主要發(fā)生為石材幕墻、垃圾外運(yùn)。

　　石材幕墻甲方審核單價未定，暫按多層單價，預(yù)計(jì)高層單價基本與多層持平或略高于多層單價，故按多層單價計(jì)入。石材根據(jù)材料有兩種，收入單價為835元/M2和765元/M2，支出單價為730/M2和660元/M2。本月利潤率保證13.01%

　　垃圾外運(yùn)計(jì)入分包費(fèi)用，項(xiàng)目進(jìn)入裝修階段后，垃圾數(shù)量的控制及運(yùn)輸控制為后期項(xiàng)目成本控制的重點(diǎn)。

　　累計(jì)分包工程降低率為13.51%，主要盈利部分為石材幕墻、內(nèi)墻涂料、樁頭破除等。基本達(dá)到了項(xiàng)目前期策劃10%利潤率的要求，主要在于分包招標(biāo)時的單價控制。另外墻涂料部分合約部根據(jù)做法及套價的差別，會所部分已按單價145元/M2的收入計(jì)入結(jié)算。此部分分包工程預(yù)計(jì)收入會有所增加。 3、材料費(fèi)：

　　本月材料費(fèi)用實(shí)現(xiàn)收入4400348.3元，實(shí)際成本為3707404.83元，材料費(fèi)降低額為692943.47元，降低率為15.75%。累計(jì)合同預(yù)算為207239059,79，實(shí)際成本為21604110.44，降低額為19255112.76，降低率為9.29%。分析原因如下： 3.1鋼材

　　2011年3月鋼筋材料預(yù)算累計(jì)節(jié)約95687.61元。

　　其中單價收入方面按信息價。支出方面，項(xiàng)目鋼筋采購單價是按《我的鋼鐵網(wǎng)》當(dāng)日網(wǎng)上價格+35元/T。

　　預(yù)算節(jié)約主要原因是量價(不下浮)均有節(jié)約，價差方面本月每噸有200元的利潤，現(xiàn)階段A2區(qū)正準(zhǔn)備開工，項(xiàng)目部已開展此項(xiàng)工作，時刻關(guān)注鋼筋價格，在滿足進(jìn)度和有一定

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　　資金保證的情況下，根據(jù)市場行情爭取低價采購鋼筋。鋼筋量差預(yù)算節(jié)超率6.02%，量差達(dá)

　　到了策劃目標(biāo)除定額損耗外降低2%的目標(biāo)。

　　詳細(xì)的量差的分析詳見鋼筋工長的量差節(jié)超分析。